2024年度内蒙古自治区鄂尔多斯市民族幼儿师范高等专科学校决算公开报告

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能、职责

二、部门机构设置及决算单位构成情况

三、2024年度部门主要工作完成情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 部门概况

一、主要职能、职责

Beat365官方网站始建于1980年，时名伊克昭盟蒙古族师范学校，1989年更名为内蒙古民族幼儿师范学校，2000年与原伊克昭盟艺术学校合并，成立内蒙古民族幼儿师范艺术学校，2012年升格为高等专科学校。学校是内蒙古自治区唯一一所以培养培训学前教育师资为主的公办全日制幼儿师范高等专科学校。学校是全国民族团结进步模范单位，占地面积280亩，注册学生4652人。学校四十余载办学深耕学前教育和艺术教育领域，全面推进“双高”建设和内涵发展，积极开展“3+2”中高职一体化发展和专本衔接培养项目，成为推动自治区学前教育事业改革发展、传承民族优秀传统文化艺术的中坚力量，被誉为“幼儿教师的摇篮，艺术人才的沃土”。

学校设有“三系两部”5个教学单位，学前教育系开设学前教育、特殊教育、早期教育、婴幼儿托育服务与管理等4个专业；音乐系开设音乐教育、音乐表演、舞蹈教育、舞蹈表演、舞蹈编导等5个专业；美术系开设美术教育、艺术教育、动漫设计、广告艺术设计、工艺美术品设计等5个专业；基础教育部开设智慧健康养老服务与管理、小学英语教育、小学教育等3个专业；Beat365官方网站始建于1980年，时名伊克昭盟蒙古族师范学校，1989年更名为内蒙古民族幼儿师范学校，2000年与原伊克昭盟艺术学校合并，成立内蒙古民族幼儿师范艺术学校，2012年升格为高等专科学校。学校是内蒙古自治区唯一一所以培养培训学前教育师资为主的公办全日制幼儿师范高等专科学校。学校是全国民族团结进步模范单位，占地面积280亩，注册学生4679人。学校四十余载办学深耕学前教育和艺术教育领域，全面推进“双高”建设和内涵发展，积极开展“3+2”中高职一体化发展和专本衔接培养项目，成为推动自治区学前教育事业改革发展、传承民族优秀传统文化艺术的中坚力量，被誉为“幼儿教师的摇篮，艺术人才的沃土”。

学校设有“三系两部”5个教学单位，学前教育系开设学前教育、特殊教育、早期教育、婴幼儿托育服务与管理等4个专业；音乐系开设音乐教育、音乐表演、舞蹈教育、舞蹈表演、舞蹈编导等5个专业；美术系开设美术教育、艺术教育、动漫设计、广告艺术设计、工艺美术品设计等5个专业；基础教育部开设智慧健康养老服务与管理、小学英语教育、小学教育等3个专业；

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括：独立编制机构1个，独立核算机构1个，没有内设机构。本部门无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本财政汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：Beat365官方网站本级。

详细情况见表：

三、2024年度部门主要工作完成情况

1.坚定正确的办学方向。一是充分发挥党的建设引领作用。把政治建设摆在首位，认真落实党委会议“第一议题”制度，及时传达贯彻习近平总书记最新重要讲话和重要指示批示精神。认真贯彻落实习近平总书记关于党的建设的重要思想、关于高校党的建设的重要论述，召开2024年教育教学暨全面从严治党工作会议，深化落实“强化领航作用，蓄能师德师风，构建融合型党建工作新格局”的党建工作思路举措，通过搭建“六个平台”、确立“六个机制”，实现“六强六提促融合”。修订学校章程，认真落实党委领导下的校长负责制，强化“三重一大”决策制度的执行。二是开展党纪学习教育。扎实开展了党纪学习教育，坚持每月1次党委理论学习中心组学习，举办党纪学习教育读书班1期，研讨交流2次。各党支部依托“三会一课”、主题党日等开展专题学习62次。校党委书记讲授党纪学习教育专题党课1次，各基层党支部书记分别为所在支部党员讲授党纪学习教育专题党课。召开警示教育大会2次。在暑期举办的2期干部能力素质提升培训班中，每期培训班均安排1个专题的党纪学习教育辅导。制定印发《关于开展“感党恩、听党话、跟党走”群众教育实践活动的实施方案》，召开专题推进会议作了安排部署，在学校微信公众号开设了“感恩故事大家讲”专栏。三是加强意识形态领域安全工作。以铸牢中华民族共同体意识为主线，增进广大师生“五个认同”，牢牢守住民族团结生命线，确保学校民族工作沿着正确方向前进。全面落实意识形态工作责任制，定期召开专题会议研究宣传思想和意识形态工作，坚决守好宣传阵地。升级改造学校官网，规范管理学校官方公众号，有效加强网络舆情管控和正面引导。

2.教育教学成效显著。一是深化教学改革。实施职业教育教学资源数字化工程，加快建设在线精品课程和专业教学资源库，建成4个校级专业教学资源库、1个自治区级专业教学资源库，建成6门校级在线精品课程、1门国家级在线精品课程。推选培育自治区教学成果项目3项，鄂尔多斯市教学成果奖5项；推选自治区中华优秀传统文化传承基地。学校成功承办了鄂尔多斯市“大思政课”建设联盟成立大会及“暖城思政”品牌建设启动仪式，有力推进了思政教育工作，进一步强化了思政育人的实践与创新。学前教育专业顺利通过师范类专业二级认证专家入校考查，顺利接受了自治区“双高双优计划”项目中期绩效评价核查。全面推动2024版人才培养方案制定工作。成功承办“中国高等教育学会美育专业委员会2024年学术年会暨高校美育浸润行动推进会”。学校荣获2024年度“高校美育教学与实践先进单位”“高校大学生艺术展演先进单位”称号。完成“大学美育”“劳动教育”教材的编写任务，并提交出版社，预计明年3月出版。二是注重赛事育人。成功举办内蒙古自治区高等职业院校技能大赛2个赛项，自治区中等职业学校技能大赛13个赛项，2024一带一路金砖国家技能发展与技术创新大赛幼儿照护职业技能赛项区域选拔赛，举办自治区职业院校艺术展演赛。在国赛和区赛项目的高标准引领下，积极组织师生参赛，截止目前，获得国家级职业技能大赛二等奖1项、三等奖1项，自治区级职业技能大赛一等奖3项、二等奖16项，市级大赛获奖21项。在中国国际大学生创新大赛中荣获国家级铜奖1项，自治区级金奖1项、铜奖2项。在自治区第十四届挑战杯创业计划竞赛中荣获自治区级银奖1项、铜奖2项。三是加强科教研究。组织申报各级各类科技科研项目270项，立项89项，其中，省部级项目1项、厅局级项目29项、市级项目19项、校级高层次引进人才专项32项、横向课题8项。制定出台了学术不端处理实施办法。科研项目单笔到账经费首次突破200万。3人入选鄂尔多斯市哲学社会科学专家库成员。举办了“儿童早期发展编研会暨首届学前教育教科研发展”论坛及“内蒙古自治区哲社类课题申报的省思”科研讲座。

3.构建协同育人格局。一是积极推进合作办学。学校被推选为全国托育产教融合共同体副理事长单位、全国婴幼儿照护服务行业产教融合共同体金师建设工作委员会主任委员单位。建成1个托育产业学院，牵头成立了内蒙古托育服务产教融合共同体，在康养、托育、特殊教育3个专业开设校企合作订单班。推进校企合作，与鄂尔多斯市人才科创服务中心、达拉特旗億康中医医院有限公司等签订共建职业教育战略合作协议、共建教育实践基地协议，与市卫健委签订“鄂尔多斯市婴幼儿照护服务复合型人才培养基地合作框架协议”。与内蒙古鄂尔多斯市鑫海颐和院合作申报“内蒙古自治区产教融合型企业”项目获批立项。深化校际合作，与中央民族大学舞蹈学院等签署校外实习实践基地建设协议，制定《北京教育学院 Beat365官方网站落实京蒙协作“教育倍增计划”工作方案》。推进与陕西师范大学合作共建鄂尔多斯研究院相关工作。探索国际交流合作，与日本琵琶湖学院大学、新西兰幼儿教育师范学院签署了合作备忘录。二是推动“1+X”课证融通。推动教研工作走进企业、走到岗位，落实“1+X”证书制度试点建设，学校目前已成为11个X证书试点单位，截止目前，已完成1035名人员的“1+X”职业技能等级证书培训鉴定工作，其中校内学生770名、校外人员265名。三是有力拓展社会服务。与鄂尔多斯市世纪星职业培训学校合作完成2024年首批保育师、育婴师职业技能等级培训工作，共培训205人。承接了康巴什区教育局幼儿园转岗教师培训、“国培计划”（2024）—内蒙古自治区边远艰苦民族地区幼儿园顶岗支教培训，共培训170人。以Beat365市级幼儿照护高技能人才基地为平台，京蒙协作的开展AI赋能幼儿照护高技能人才培训1期，培训全市各旗区幼儿园长及骨教师人数45人。开展“助力乡村振兴·培训高技能人才送教下乡”活动，培训托幼一体幼师人才240人。在网络学历教育方面，助力福建师范大学网络教育45名学生顺利毕业，与国家开放大学合作招收涵盖24个专业的94人开展学历教育。四是促进招生就业工作。2024年共招生1752人，其中三年制大专招生1390人。精心组织单独招生工作，录取340名单招生。持续推进“3+2”五年制贯通培养，2024年新增了呼和浩特、包头、乌海、巴彦淖尔的部分优质中职学校进行合作，招收“3+2”五年制学生132名。改进招生宣传模式，在内蒙古广播电视台进行“云”上直播，击率达到17万人次。持续做好专升本工作，专升本录取率达70.04%。积极开展“访企拓岗”“万企进校”“校园招聘”等专项行动，先后召开18次会议推进、调度就业工作，2024届毕业生毕业去向落实率达94.91%。

4.强化师资队伍建设。一是加强师德师风建设。成立党委教师工作委员会，制定《关于落实<普通高等学校教师党建和思想政治工作质量标准(试行)>实施细则》，持续加强教师党建和思想政治工作。逐步健全师德师风建设体系，制定《师德师风预警工作制度》《师德舆情应急处理和重大问题报告制度》《师德违规行为通报曝光制度》。认真组织“弘扬教育家精神、躬耕北疆教坛”师德教育活动，积极开展“教育家精神大家谈”学习活动，继续办好“师道˙师说”专栏，年内刊载文章20期。开展了2024年教师思想政治素质和师德素养提升专题培训。二是优化师资队伍结构。加大对高层次人才引进力度，截止目前，公开引进博士4人、教授1人、副教授1人、硕士研究生40人。从校外调入工作人员4人。2024年“双师型”教师认定45人，其中高级2人、中级11人、初级32人。完成高校教师资格证认定工作。制定出台《关于教师助教制度的实施办法》，强化新入职等教师的教学能力和业务水平。三是推进人事制度改革。完成2024年度补岗竞聘工作，基本实现应聘尽聘。认真落实自治区和我市职称评审有关要求，年内直评教授晋升人员3人、研究员晋升人员1名；直评副教授晋升人员8人、副研究员晋升人员1人；直评讲师晋升人员25人、助理研究员晋升人员9人；直评助教晋升人员8人、研究实习员晋升人员2人。

5.提升服务保障水平。一是推进职业本科建设。市委、政府高度重视职业教育发展，决定将Beat365建设职业本科纳入我市“十五五”经济社会发展总体规划，启动了Beat365建设本科层次学校办学条件提升项目建设。学校拟定“筹建职业本科工作方案”，成立工作专班，提出筹建工作进程及主要任务、措施，并邀请专家进行辅导，先后召开本科层次职业学校建设工作推进会6次。二是有力推进办学条件提升项目进程。积极推进学校改善办学条件建设工程，去年开工复建的办学条件提升项目正在加紧施工建设，预算投资2.63亿元，A楼加固全部完成，二次结构完成90%，门窗、幕墙完成40%，B楼13层已全部封顶，预计明年上半年安装设备，秋季开学达到交付使用条件，可解决部分系部教学及现借宿学生住宿问题。三是实施数字化基础设施建设工程。新校区信息化规划初步完成。进一步完善学校网络安全防护体系，完成学校对外发布信息系统等级保护工作。稳步推进智慧校园二期建设，身份中台与数据中台正式上线，继续推进智慧应用建设。学校信息系统管理日益规范，做到学校系统统一管理，完成学校教育和科研计算机网接入。四是提高后勤服务质量。加强校园基础设施升级改造，做好了校园消防维修工程、校园安全维修工程、节水型高校等项目的竣工验收工作。修订学校国有资产管理办法、采购管理办法，推进资产管理信息化建设，规范做好采购工作。深化平安校园建设。召开校园食品安全工作专题会议，开展实地调研，做好了“校园餐”安全管理专项整治工作。五是做好结对包联工作。从学校经费中为道劳窑子村预算安排了20万元帮扶资金，用于资助道劳窑子村实施为民办实事项目。向市财政局争取“一事一议”项目资金50万元，实施道劳窑子村村容村貌提升整治项目。积极开展消费帮扶，从学校工会经费中安排5万余元采购道劳窑子村14480斤优质大米，用于发放教职工福利。六是做好其他有关工作。建立和完善内部控制管理体系，制定出台了预算管理、财务管理、合同管理等18项制度。启动“智慧财务一体化管理平台”，不断提高信息化水平。争取各级各类专项资金4500万元，用于高技能人才项目、技能比赛奖补、急需和紧缺专业建设、师资队伍建设、承办赛事等工作。推进数字化图书馆建设，积极采购纸质图书、电子图书及知网数据库。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市民族幼儿师范高等专科学校 2024年度收入、支出决算总计均为 16604.13万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 3701.33万元，增长28.69%，变动原因：1.年初无其他收入预算安排；2.年中下拨学生专项助学金，为中央级、自治区级一般专项，非年初预算安排；3.年中下拨职业教育专项资金，为上级和市本级专项，非年初预算安排；4.年中下拨2023年度市级人才工作专项资金，为市本级专项，非年初预算安排；5.市本级水利专项资金，非年初预算安排；6.中央财政就业补助资金（第三批），非年初预算安排。与上年决算相比，收、支总计各减少2133.02万元，下降11.38%。其中：

（一）收入决算总计 16604.13万元。包括：

1.本年收入决算合计 15868.30万元。与上年决算相比，减少2747.99万元，下降14.76%，变动原因：本年收到市财政局拨入维修费维护费、电费、绩效工资及拨入学费等收入3608.76万元，较上年减少事业收入48.16%，及其他收入新增国培计划76.8万元及引进博士研究生奖励金40万元等收入，较上年增加61.66%，，所以总体来说本年收入较上年减少14.76%。

2.使用非财政拨款结余（含专用结余） 658.38万元。与上年决算相比，增加 658.38万元，增长100%，变动原因：因非财政拨款结余用于我部门公用经费支出及项目课题费用支出，所以与上年决算相比增加。

3.年初结转和结余 77.44万元。与上年决算相比，减少43.41万元，下降35.92%，变动原因：因上年度我部门因会计差错调整，调增财政拨款项目结转77.44万元及根据盘活存量资金〔2023〕13号文件，调入存量资金43.41万元，所以与上年决算相比减少。

（二）支出决算总计 16604.13万元。包括：

1.本年支出决算合计 16396.68万元。与上年决算相比，减少918.26万元，下降5.30%，变动原因：因本年教职工人数增加，比上年增加了在职人员的交通补贴及2024年工会经费等在职人员经费支出,所以较上年增加10%；因上年度因预预付水费、电费、物业管理及福利费等费用基数下调，所以较上年减少12%。；上年度因支付内蒙古自治区第十五届运动会 自治区第六届残疾人运动会暨特奥会专项资金等项目资金，本年度未支出，所以项目支出较上年减少20%；所以支出较上年减少。

2.结余分配 0万元。结余分配事项：我部门本年度没有结余分配。与上年决算相比，减少 1344.76万元，下降100.00%，变动原因：因上年度我单位因会计差错调整，调增财政拨款项目结转77.44万元，及上年事业收入及其他收入未全部完成支付，本年支出大于收入，所以上年产生结余分配，本年未产生。

3.年末结转和结余 207.44万元。结转和结余事项：上年度我单位因会计差错调整，调增财政拨款项目结转77.44万元，以及keji市级第二批科技重大项目（鄂尔多斯非物质文化遗产数字化保护与开发）、 keji市级第二批科技重大项目（马铃薯病毒病绿色防控关键技术研究及集成示范）科研项目130万元转入基本户，现财政拨款结转为207.44万元。与上年决算相比，增加 130.00万元，增长 167.86%，变动原因：因本年keji市级第二批科技重大项目（鄂尔多斯非物质文化遗产数字化保护与开发）、 keji市级第二批科技重大项目（马铃薯病毒病绿色防控关键技术研究及集成示范）科研项目130万元转入基本户，所以与上年决算相比增加结转130万元。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市民族幼儿师范高等专科学校 2024年度本年收入决算合计 15868.30万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 12116.75万元，占 76.36%；

本年政府性基金预算财政拨款收入 0万元，占 0%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入 0万元，占 0%；

本年上级补助收入 0万元，占 0%；

本年事业收入 3608.76万元，占 22.74%；

本年经营收入 0万元，占 0%；

本年附属单位上缴收入 0万元，占 0%；

本年其他收入 142.79万元，占 0.90%。

图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市民族幼儿师范高等专科学校 2024年度本年支出决算合计 16396.68万元，其中：

本年基本支出 12098.35万元，占 73.79%；

本年项目支出 4298.33万元，占 26.21%；

本年上缴上级支出 0万元，占 0%；

本年经营支出 0万元，占 0%；

本年对附属单位补助支出 0万元，占 0%。

图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市民族幼儿师范高等专科学校 2024年度财政拨款收入、支出决算总计均为 12194.19万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 3171.41万元，增长 35.15%，变动原因：1.年中下拨学生专项助学金，为中央级、自治区级一般专项，非年初预算安排。2.年中下拨职业教育专项资金，为上级和市本级专项，非年初预算安排。3.年中下拨2023年度市级人才工作专项资金，为市本级专项，非年初预算安排。4.市本级水利专项资金，非年初预算安排。5.中央财政就业补助资金（第三批），非年初预算安排，所以财政拨款收入与支出较年初预算增加；与上年决算相比，收、支总计各增加506.43万元，增长 4.33%，变动原因：财政拨款收入因2024年新增keji市级第二批科技重大项目（鄂尔多斯非物质文化遗产数字化保护与开发）专项资金100万元、keji市级第二批科技重大项目（马铃薯病毒病绿色防控关键技术研究及集成示范）100万元、 自治区水利发展资金（第四批）15万元及中央财政就业补助资金（第三批）22.8万元等收入，所以本年度财政拨款收入较上年增加；财政拨款支出因本年支付 keji市级第二批科技重大项目（马铃薯病毒病绿色防控关键技术研究及集成示范）70万元、科研工作经费、市本级水利专项资金20万元、 自治区水利发展资金（第四批）15万元及 中央财政就业补助资金（第三批）22.8万元等支出，所以本年财政拨款支出较上年增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市民族幼儿师范高等专科学校 2024年度一般公共预算财政拨款支出决算 11986.75万元。与年初预算 9022.78万元相比，完成年初预算的 132.85%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务（类）决算数为 9.84万元，与年初预算相比增加 9.84万元。其中：

1.纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。年初预算0万元，支出决算9.84万元。决算数与年初预算数的差异原因：因年初细化派驻纪检组工作经费选择功能分类错误，年终调整功能分类为纪检监察事务（款）派驻派出机构（项），所以决算数与年初预算数产生差异。

（二）教育支出（类）

教育支出（类）决算数为10273.77万元，与年初预算相比增加 2790.30万元。其中：

1．普通教育（款）高等教育（项）。年初预算0万元，支出决算39.7万元。决算数与年初预算数的差异原因：因年中下拨普通高校学生资助补助资金，非年初预算安排，所以决算数与年初预算数产生差异。

2．职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算7238.47万元，支出决算8903.78万元，完成年初预算的123.01%。决算数与年初预算数的差异原因：1.年中下拨学生专项助学金，为中央级、自治区级一般专项，非年初预算安排。2.年中下拨职业教育专项资金，为上级和市本级专项，非年初预算安排。所以决算数与年初预算数产生差异。

3．职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算245万元，支出决算248.13万元，完成年初预算的101.28%。决算数与年初预算数的差异原因：因中等职业学校学生资助补助经费项目未全部完成支出，所以决算数与年初预算数产生差异。

4．其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算0万元，支出决算1082.16万元。决算数与年初预算数的差异原因：年中下拨教师节表彰专项经费、思想政治和体美劳教育资金、德育及思政工作专项经费及中高等院校奖补资金，非年初预算安排，所以决算数与年初预算数产生差异。

（三）科学技术支出

科学技术支出（类）决算数为 168.7万元，与年初预算相比增加66.10万元。其中：

1．科技重大项目（款） 科技重大专项（项）。年初预算0万元，支出决算70万元。决算数与年初预算数的差异原因：年中下拨 keji市级第二批科技重大项目（马铃薯病毒病绿色防控关键技术研究及集成示范），非年初预算安排，所以决算数与年初预算数产生差异。

2．其他科学技术支出（款） 其他科学技术支出（项）。年初预算102.60万元，支出决算98.70万元，完成年初预算的96.20%。决算数与年初预算数的差异原因：因2023年度市级人才工作专项资金（鄂财行指[2023]479号）项目资金未在当年支付完成，结转至本年继续支出，所以决算数与年初预算数产生差异。

（四）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出（类）决算数为 759.38万元，与年初预算相比增加34.08万元。其中：

1．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算96.04万元，支出决算100.02万元，完成年初预算的104.14%。决算数与年初预算数的差异原因：因本年我部门退休2人，所以决算数与年初预算数产生差异。

2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算537.94万元，支出决算538.47万元，完成年初预算的100.10%。决算数与年初预算数的差异原因：因本年人才引进31人、退养10人、调入7人、退休2人、辞职1人，调出1人，所以决算数与年初预算数产生差异。

3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算67.78万元，支出决算34.77万元，完成年初预算的51.30%。决算数与年初预算数的差异原因：因本年只有金锁、阿拉腾敖日格乐、钱淑琴及焦小龙等人做实职业年金，所以决算数与年初预算数产生差异。

4．就业补助（款） 就业创业服务补贴（项）。年初预算0万元，支出决算22.80万元。决算数与年初预算数的差异原因：年中下拨 中央财政就业补助资金（第三批），非年初预算安排，所以决算数与年初预算数产生差异。

5.抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，支出决算36.82万元。决算数与年初预算数的差异原因：年中下拨格日乐图抚丧费及梁金花抚丧费，非年初预算安排，所以决算数与年初预算数产生差异。

6.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算23.53万元，支出决算26.49万元，完成年初预算的112.58%。决算数与年初预算数的差异原因：因本年人才引进31人、退养10人、调入7人、退休2人、辞职1人，调出1人，所以决算数与年初预算数产生差异。

（五）卫生健康支出（类）

卫生健康支出（类）决算数为 289.64万元，与年初预算相比增加 7.72万元。其中：

1.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算281.92万元，支出决算289.64万元，完成年初预算的102.74%。决算数与年初预算数的差异原因：因本年人才引进31人、退养10人、调入7人、退休2人、辞职1人，调出1人，所以决算数与年初预算数产生差异。

（六）农林水支出（类）

农林水支出（类）决算数为35万元，与年初预算相比增加35万元。其中：

1.水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算0万元，支出决算35万元。决算数与年初预算数的差异原因：年中下拨市本级水利专项资金及自治区水利发展资金（第四批），非年初预算安排，所以决算数与年初预算数产生差异。

（五）住房保障支出（类）

住房保障支出（类）决算数为 450.42万元，与年初预算相比增加 20.93万元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算429.49万元，支出决算450.42万元，完成年初预算的104.87%。决算数与年初预算数的差异原因：因本年人才引进31人、退养10人、调入7人、退休2人、辞职1人，调出1人，所以决算数与年初预算数产生差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市民族幼儿师范高等专科学校 2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 7688.42万元，其中：

（一）人员经费 6653.41万元。主要包括：基本工资1614.11万元、津贴补贴1171.90万元、奖金398.95万元、绩效工资1855.33万元、机关事业单位基本养老保险缴费538.47万元、职业年金缴费34.77万元、职工基本医疗保险缴费215.55万元、公务员医疗补助缴费74.09万元、其他社会保障缴费26.49万元、住房公积金450.42万元、其他工资福利支出134.18万元、退休费100.02万元、抚恤金36.82万元、生活补助2.31万元等。

（二）公用经费 1035.01万元。主要包括：办公费5.76万元、印刷费2.22万元、水费29.64万元、电费30万元、邮电费0.22万元、取暖费318.63万元、物业管理费286.64万元、差旅费4.69万元、维修（护）费4.02万元、劳务费0.30万元、委托业务费0.81万元、工会经费43.17万元、福利费89.94万元、其他交通费用211.87万元、其他商品和服务支出7.11万元等。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市民族幼儿师范高等专科学校 2024年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 4298.33万元，其中：

（一）工资福利支出 0万元。

（二）商品和服务支出 2274.61万元。主要包括：办公费108.33万元、印刷费8.03万元、咨询费11.40万元、差旅费76.32万元、维修（护）费275.72万元、租赁费5.65万元、会议费62.60万元、培训费201.18万元、专用材料费60.49万元、劳务费363.99万元、委托业务费678.07万元、其他交通费用25.03万元、其他商品和服务支出397.80万元等。

（三）对个人和家庭的补助支出807.01万元。主要包括：生活补助6.35万元、助学金747.76万元、奖励金45.50万元、其他对个人和家庭的补助7.40万元等。

（四）资本性支出 1216.72万元。主要包括：办公设备购置44.89万元、专用设备购置409.96万元、大型修缮96.15万元、信息网络及软件购置更新515.65万元、无形资产购置19.50万元、其他资本性支出130.57万元等。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

内蒙古自治区鄂尔多斯市民族幼儿师范高等专科学校 2024年度财政拨款“三公”经费全年预算 3.00万元，支出决算 0万元，完成预算的 0%。其中：因公出国（境）费全年预算 0万元，支出决算 0万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费全年预算 0万元，支出决算 0万元，完成预算的 0%；公务接待费全年预算 3.00万元，支出决算 0万元，完成预算的 0%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算 3.00万元，支出决算 0万元，与预算差异原因：因本年一般公共预算财政拨款支出未产生公务接待费用，所以与预算产生差异。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区鄂尔多斯市民族幼儿师范高等专科学校 2024年度财政拨款“三公”经费支出 0万元。因公出国（境）费支出 0万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0万元，占 0%；公务接待费支出 0万元，占 0%。其中：

1.因公出国（境）费支出 0万元，全年出国（境）团组0 个，累计0 人次。与上年决算相比，增加0万元，增长 0%，变动原因：我部门本年度没有因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0万元。其中：

（1）公务用车购置支出 0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0 辆，开支内容：我部门本年度没有公务用车购置支出。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：我部门本年度没有公务用车购置支出。

（2）公务用车运行维护费支出 0万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2024年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为0 辆。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：我部门本年度没有公务用车运行维护费支出。

3.公务接待费支出 0万元。其中：国内公务接待支出 0万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：我部门本年度没有公务接待费支出；国（境）外公务接待支出 0万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：我部门本年度没有国（境）外公务接待支出。与上年决算相比，增加0万元，增长 0%，变动原因：我部门本年度没有公务接待费支出。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市民族幼儿师范高等专科学校2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：我部门本年度没有政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市民族幼儿师范高等专科余学校2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：我部门本年度没有本年无国有资本经营预算财政拨款收、支。

 十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

1. 内蒙古自治区鄂尔多斯市民族幼儿师范高等专科学校 2024年度公用经费支出决算 4294.31万元，与上年决算相比，减少596.57万元，下降12.20%，变动原因：因上年度预付水费、电费、物业管理及福利费等费用基数上调，所以较上年减少。其中，机关运行经费支出决算0万元。比上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因我单位类型为事业类单位，无机关运行经费支出。

十二、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市民族幼儿师范高等专科学校 2024年度政府采购支出总额 2198.34万元，其中：政府采购货物支出 759.39万元、政府采购工程支出 225.46万元、政府采购服务支出 1213.49万元。政府采购授予中小企业合同金额 1817.70万元，占政府采购支出总额的82.69%，其中：授予小微企业合同金额 1325.62万元，占政府采购支出总额的60.30%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的81.03%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的79.74%。

十三、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市民族幼儿师范高等专科学校 截至2024年12月31日，本部门共有车辆 6辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车 0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部服务用车 0辆，其他用车 6辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆） 6台。

 十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

内蒙古自治区鄂尔多斯市民族幼儿师范高等专科学校根据预算绩效管理要求组织对2024年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共有项目30个，共涉及资金4842.35万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的0%；

本部门本年度未对项目进行重点绩效评价。未委托相关第三方机构开展绩效评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区鄂尔多斯市民族幼儿师范高等专科学校 2024年度在决算中反映5个一般公共预算项目绩效自评结果，以及0个政府性基金项目绩效自评结果， 共5个项目的绩效自评结果。

1.派驻纪检组工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.64分。全年预算数为10万元，执行数为9.84万元，完成预算的98.4%。项目绩效目标完成情况：本项目预算资金10 万元，实际支出 9.8 万元，预算执行率98%，用于处置线索2个、购买办公用品 3 次，工作人员补贴，从而有效的保障了Beat365官方网站纪委在监督执纪问责、党风廉政建设、校园廉洁文化宣传、干部队伍业务能力提升等开支的经费，为学校高质量发展提供了坚强的纪律保障。发现的主要问题及原因：本项目按照规定的程序申请设立，项目2024 年按照工作计划有序推进各项工作，通过项目的实施提升干部队伍业务能力。本项目专款专用，统筹安排，按照计划管理，按照实际发生支付，实际支出与项目规定的用途一致，不存在超范围超标准支出，挤占挪用等违法违规问题，资金管理不存在问题，但由于支付进度缓慢，导致在年终资金未完全支出。下一步改进措施：1、我单位将继续加强资金管理，严格按照资金管理制度执行相关审批程序和手续，确保实际支出与项目规定用途一致。 2、积极开展预算绩效培训及宣传工作，健全管理制度，树立在绩效管理过程中的主体意识，营造“讲绩效”的氛围。3.加快资金支付进度，保障项目资金的全额支付。

2.教师节表彰专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。全年预算数为0.5万元，执行数为0.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本项目预算资金0.5 万元，实际支出 0.5 万元，用于对 1 名优秀教师进行表彰奖励，积极响应了国家关于教育优先发展的战略部署，有效提高了教师教育教学积极性，持续推动了教育事业发展的目标、任务与措施。发现的主要问题及原因：本项目按照规定的程序申请设立，项目2024 年按照工作计划有序推进各项工作，通过项目的实施提高教师教育教学积极性。本项目专款专用，统筹安排，按照计划管理，按照实际发生支付，实际支出与项目规定的用途一致，不存在超范围超标准支出，挤占挪用等违法违规问题，资金管理不存在问题,但由于效益指标未达到预期教师教育教学的积极性，所以评分98分。下一步改进措施：1、我单位将继续加强资金管理，严格按照资金管理制度执行相关审批程序和手续，确保实际支出与项目规定用途一致。 2、积极开展预算绩效培训及宣传工作，健全管理制度，树立在绩效管理过程中的主体意识，营造“讲绩效”的氛围。

3.党的建设、意识形态、改革调研工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96.83分。全年预算数为39.75万元，执行数为36.16万元，完成预算的90.97%。项目绩效目标完成情况：本项目预算资金为60万元，10月24日因资金盘活收回7.74万元，实际支出资金为48.66万元。资金主要用于开展 13 次主题党日活动、136 名党员教育培训、党建工作学习考察 2 次、外出培训10 次、宣传文化产品制作 7 次、宣传队伍外出培训7 次、组织专题培训讲座 1 次、网络舆情检测委托第三方1 个、装饰党员活动室2个、院校考察调研 10 次，提升党员工作作风和廉洁自律能 力和职工的党性修养。发现的主要问题及原因：本项目按照规定的程序申请设立，项目2024 年按照工作计划有序推进各项工作，通过项目的实施提升党员工作作风和廉洁自律能力。本项目专款专用，统筹安排，按照计划管理，按照实际发生支付，实际支出与项目规定的用途一致，不存在超范围超标准支出，挤占挪用等违法违规问题，资金管理不存在问题,但由于支付进度缓慢，导致在年终资金未完全支出。下一步改进措施：1、我单位将继续加强资金管理，严格按照资金管理制度执行相关审批程序和手续，确保实际支出与项目规定用途一致。 2、积极开展预算绩效培训及宣传工作，健全管理制度，树立在绩效管理过程中的主体意识，营造“讲绩效”的氛围。3.加快资金支付进度，保障项目资金的全额支付。

4.科研工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目花费30 万元用于6项教师科研获奖成果、10 项教师科研项目资助、科研讲座培训评审 5 次，有效提高学校科研能力，提高教师科研效率和兴趣。发现的主要问题及原因：本项目按照规定的程序申请设立，不存在问题，项目2024 年按照工作计划有序推进各项工作，通过项目的实施提升党员工作作风和廉洁自律能力。本项目专款专用，统筹安排，按照计划管理，按照实际发生支付，实际支出与项目规定的用途一致，不存在超范围超标准支出，挤占挪用等违法违规问题，资金管理不存在问题。 下一步改进措施：1、我单位将继续加强资金管理，严格按照资金管理制度执行相关审批程序和手续，确保实际支出与项目规定用途一致。 2、积极开展预算绩效培训及宣传工作，健全管理制度，树立在绩效管理过程中的主体意识，营造“讲绩效”的氛围。

5.思想政治教育工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.4分。全年预算数为10万元，执行数为9.96万元，完成预算的99.6%。项目绩效目标完成情况：本项目预算资金10 万元，实际支出 9.96 万元，用于开展专职思政课教师专业能力提升培训 3 次、举办成果展演 2 次、思政课实践教学7 次，切实提升了Beat365思想政治教育工作水平，实现学校思政政治教育工作高质量发展。发现的主要问题及原因：本项目按照规定的程序申请设立，项目2024 年按照工作计划有序推进各项工作，通过项目的实施提升党员工作作风和廉洁自律能力。本项目专款专用，统筹安排，按照计划管理，按照实际发生支付，实际支出与项目规定的用途一致，不存在超范围超标准支出，挤占挪用等违法违规问题，资金管理不存在问题,但由于支付进度缓慢，导致在年终资金未完全支出。下一步改进措施：1、我单位将继续加强资金管理，严格按照资金管理制度执行相关审批程序和手续，确保实际支出与项目规定用途一致。 2、积极开展预算绩效培训及宣传工作，健全管理制度，树立在绩效管理过程中的主体意识，营造“讲绩效”的氛围。3.加快资金支付进度，保障项目资金的全额支付。

（三）部门项目绩效评价结果。

本部门本年度未对项目进行重点绩效评价。未委托相关第三方机构开展绩效评价。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门（单位）决算公开信息反馈和联系方式：

   联系人：关媛           联系电话：0477-5119877

第五部分 部门决算表

见附件。

第六部分 附件

见附件。

备注：按决算公开编制要求，决算公开报告及公开表的计数单位为万元，而2024年决算编制是以元为计数单位，因此小数点后第二位存在四舍五入的差异。

 GK01-收入支出决算总表.xlsx 

GK02-收入决算表.xlsx

GK03-支出决算表.xlsx

GK04-财政拨款收入支出决算总表.xlsx 

GK05-一般公共预算财政拨款支出决算表.xlsx

GK06-一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.xlsx

GK07-一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表xlsx.xlsx

   GK08-政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.xlsx

GK09-国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.xlsx

GK10-财政拨款“三公”经费支出决算表.xlsx

GK11-机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采